公司本部合同管理流程實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋

　　今年以來，為規(guī)范合同管理，防范與控制合同風(fēng)險，公司嚴格按照《合同管理辦法》《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》，統(tǒng)籌加強審計監(jiān)督職能，實現(xiàn)公司本部合同管理流程的審計監(jiān)督全過程覆蓋，切實強化了運營管理防火墻。

　　審計法務(wù)部克服人員少、任務(wù)重的現(xiàn)狀，對公司本部在日常經(jīng)營管理活動過程中訂立的全部經(jīng)濟合同進行了事前和事中審計監(jiān)督。通過了解或參與合同談判、合同審核、合同會簽等經(jīng)濟活動，對合同簽訂過程中的合法性、合規(guī)性及合理性進行審計監(jiān)督。2017年以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，審計法務(wù)部審核合同46項，合同內(nèi)容涵蓋公司融資、投資、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)等主要經(jīng)營領(lǐng)域。審計法務(wù)部在實現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋的同時，未出現(xiàn)一例審核差錯，通過事前防控有效防范了公司合同管理風(fēng)險。